[l10n_uy] Lectura automática Facturas de Proveedor XML

Cuando un proveedor emite una factura electrónica, Odoo puede crearla automáticamente en estado borrador para ser validada y verificada. 

Para efectuar este proceso Odoo se conecta automáticamente a Uruware para descargar los comprobantes recibidos.  Odoo completa automáticamente los detalles de la factura con el XML y PDF adjuntos y marca errores para su revisión.   

Configuraciones en Odoo

Para recibir de manera automática las factura de proveedor debes primero tener los siguientes prerrequisitos:

1. Tener instalado el módulo de Facturación Electrónica Uruguaya (l10n_uy_edi) con las configuraciones necesarias para poder conectarse a Uruware.

2. Tener activa la cuenta en Uruware para procesar factura electrónica.

3. Al menos un diario de compras que use documentos en el que  serán registrados en este diario

4. Tener activa la acción planificada "UY: Crear facturas de proveedor (sincronización desde Uruware)" 

Configuraciones en Uruware

Para sincronizar las facturas es necesario activar las acciones que permitirán que se notifique cada vez que llegue un comprobante de proveedor a Uruesar para luego ser leído por Odoo.  

Paso 1: Iniciar sesion en Uruware  e ir al menú COMPROBANTES > CFE RECIBIDOS > CONFIGURACIÓN > ACCIONES

Paso 2: Click en el botón Alta y Seleccionar CFE Recibido

Pase 3: Seleccionar condición Ninguna o CFE ya existe

Paso 4: Estable

Proceso de creación de factura de proveedor en Odoo

Odoo ejecutará de manera automática la acción UY: Crear facturas de proveedor (sincronización desde Uruware)" cada hora, y en el Menú Contabilidad/Proveedores/ Facturas aparecen las facturas en borrador listas para su verificación.

Luego se puede validar y confirmar cada factura